Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60411

Aanleg en onderhoud groen

109

77

79

79

79

79

60413

Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

5

29

30

30

30

30

60414

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

1

0

0

0

0

0

60416

Openbaar groen StadService

520

431

435

459

456

439

60417

Wijken en Openbaar groen

3.106

3.022

2.950

2.934

2.934

2.934

60420

Openbaar groen Begrazing

48

42

43

43

43

43

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

886

687

704

705

704

704

60429

Beleidsadv. civieltechnische werken

56

15

16

16

16

16

60433

Wijkservice

2.955

2.149

2.243

2.249

2.229

2.229

60517

Plantoetsing

68

48

49

49

49

49

60867

Onderhoud Bomen

1.127

1.140

1.168

1.163

1.163

1.163

60868

Diverse groen activiteiten

789

667

683

687

687

687

60986

IBOR-beleid

504

365

380

381

381

381

60994

IBOR opdrachten

15

0

0

0

0

0

61033

UPOR Stadsbeheer

2.233

1.450

1.831

2.055

2.268

2.483

61034

IBOR opdrachten

768

0

0

0

0

0

61035

Gedifferentieerd Beheer

917

747

601

596

596

596

61106

IBOR Regie

0

0

63

71

70

69

61260

IBOR opdrachten

398

0

0

0

0

0

61263

IBOR Hoofd Stadsbeheer

97

80

0

0

0

0

61271

Groenprojecten

265

219

224

225

225

225

61355

IBOR opdrachten

46

0

0

0

0

0

61384

IBOR Opdrachten

0

30

0

0

0

0

E000181

IB externe opdrachten

566

0

0

0

0

0

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

25

50

50

50

50

50

15.501

11.249

11.548

11.789

11.977

12.174

Baten

60417

Wijken en Openbaar groen

103

0

0

0

0

0

60424

Openbaar groen KwaliteitsBeheer

37

0

0

0

0

0

60433

Wijkservice

2

0

0

0

0

0

60868

Diverse groen activiteiten

80

0

0

0

0

0

61033

UPOR Stadsbeheer

288

0

0

0

0

0

61034

IBOR opdrachten

37

0

0

0

0

0

61035

Gedifferentieerd Beheer

18

7

7

7

7

7

61260

IBOR opdrachten

19

0

0

0

0

0

E000181

IB externe opdrachten

566

0

0

0

0

0

E000220

SB Part.opdr. Coord. evenementen

39

50

50

50

50

50

1.188

57

57

57

57

57

Saldo van lasten en baten

14.313

N

11.192

N

11.490

N

11.732

N

11.920

N

12.117

N

V=voordeel; N=nadeel