Taakvelden
Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.
taakveld * € 1 miljoen (v = voordelig; n = ndadelig) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur | 8,3 n | 8,7 n | 8,7 n | 8,7 n | 8,7 n |
02 Burgerzaken | 0,7 n | 0,8 n | 1,6 n | 1,0 n | 1,0 n |
04 Overhead | 40,1 n | 40,8 n | 40,5 n | 40,4 n | 40,3 n |
05 Treasury | 8,6 v | 8,4 v | 8,1 v | 8,1 v | 7,5 v |
061 OZB woningen | 39,5 v | 41,2 v | 41,4 v | 41,9 v | 42,4 v |
062 OZB niet-woningen | 33,8 v | 36,8 v | 37,6 v | 38,5 v | 39,3 v |
063 Parkeerbelasting | 16,5 v | 17,0 v | 17,0 v | 17,0 v | 17,0 v |
064 Belastingen overig | 1,2 v | 1,2 v | 1,2 v | 1,2 v | 1,2 v |
07 Algemene uitkering en overige uitker | 347,8 v | 362,5 v | 366,5 v | 368,8 v | 370,9 v |
08 Overige baten en lasten | 4,3 v | 5,1 v | 5,9 v | 4,2 v | 2,8 v |
09 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n |
010 Mutaties reserves | 1,7 n | 1,3 n | 7,2 n | 14,1 n | 12,6 n |
11 Crisisbeheersing&brw | 12,2 n | 12,8 n | 12,9 n | 12,9 n | 12,9 n |
12 Op. orde & veiligheid | 5,3 n | 5,2 n | 5,0 n | 5,0 n | 5,0 n |
21 Verkeer en vervoer | 22,7 n | 23,8 n | 24,9 n | 26,1 n | 26,5 n |
22 Parkeren | 11,4 n | 11,8 n | 11,7 n | 11,6 n | 11,5 n |
24 Economische Havens en waterwegen | 0,7 n | 0,7 n | 0,7 n | 0,6 n | 0,6 n |
25 Openbaar vervoer | 2,1 n | 1,7 n | 1,8 n | 1,8 n | 1,8 n |
31 Economische ontwikkeling | 0,9 n | 0,7 n | 0,7 n | 0,4 n | 0,4 n |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n |
33 Bedrijfsloket | 1,7 n | 1,0 n | 1,0 n | 1,0 n | 1,0 n |
34 Economische promotie | 0,8 n | 0,9 n | 1,1 n | 1,0 n | 1,2 n |
41 Openbaar basisonderwijs | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n |
42 Onderwijshuisvesting | 16,9 n | 17,7 n | 18,4 n | 18,4 n | 18,6 n |
43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7,7 n | 7,7 n | 7,7 n | 7,8 n | 7,9 n |
51 Sportbeleid en activering | 4,9 n | 5,1 n | 5,1 n | 5,1 n | 5,1 n |
52 Sportaccomodaties | 8,8 n | 8,7 n | 9,2 n | 9,1 n | 9,4 n |
53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 11,5 n | 10,8 n | 10,8 n | 10,8 n | 10,8 n |
54 Musea | 2,8 n | 3,5 n | 3,4 n | 3,2 n | 3,2 n |
55 Cultureel erfgoed | 1,0 n | 0,8 n | 0,8 n | 0,9 n | 0,9 n |
56 Media | 5,5 n | 5,7 n | 5,7 n | 5,7 n | 5,7 n |
57 Openbaar groen | 10,3 n | 10,7 n | 10,8 n | 10,9 n | 10,7 n |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 33,3 n | 32,1 n | 31,6 n | 31,2 n | 31,0 n |
62 Wijkteams | 7,4 n | 7,5 n | 5,1 n | 5,1 n | 5,1 n |
63 Inkomens regelingen | 37,0 n | 37,2 n | 34,1 n | 31,7 n | 31,6 n |
64 Begeleide participatie | 27,3 n | 25,7 n | 24,2 n | 24,2 n | 24,2 n |
65 Arbeidsparticipatie | 13,6 n | 15,0 n | 14,9 n | 13,6 n | 13,7 n |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1,7 n | 1,8 n | 2,0 n | 2,1 n | 4,2 n |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 38,2 n | 42,3 n | 42,1 n | 42,2 n | 40,6 n |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 16,7 n | 18,3 n | 18,3 n | 18,5 n | 18,8 n |
681 Geëscaleerde zorg18+ | 59,8 n | 64,4 n | 64,5 n | 64,6 n | 64,5 n |
682 Geëscaleerde zorg18- | 19,8 n | 20,0 n | 20,0 n | 20,0 n | 20,0 n |
71 Volksgezondheid | 6,8 n | 6,5 n | 6,4 n | 6,3 n | 6,4 n |
72 Riolering | 0,3 v | 0,3 v | 0,3 v | 0,3 v | 0,3 v |
73 Afval | 5,1 n | 5,0 n | 5,0 n | 5,0 n | 5,0 n |
74 Milieubeheer | 6,1 n | 5,7 n | 5,8 n | 6,1 n | 4,3 n |
75 Begraafplaatsen | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n |
81 Ruimtelijke ordening | 1,0 n | 1,2 n | 1,1 n | 1,0 n | 1,0 n |
82 Grondexploitatie | 2,2 n | 5,5 n | 6,6 n | 3,2 n | 5,7 n |
83 Wonen en bouwen | 1,3 n | 1,6 n | 1,9 n | 1,8 n | 1,7 n |
totaal | 3,4 n | 1,6 v | 4,7 v | 6,6 v | 7,8 v |