Wat kost het
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | ||||||
| Integraal beheer openbare ruimte | 15,5 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,2 |
| Integraal Waterbeheer | 14,9 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,4 |
| Inzameling huishoudelijke afval | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Onderhoud wegen en kunstwerken | 17,7 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 10,7 | 10,8 |
| Straatreiniging | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
| Toezicht openbare ruimte | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 72,4 | 59,4 | 61,0 | 61,5 | 62,3 | 62,8 | |
| Baten | ||||||
| Integraal beheer openbare ruimte | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Integraal Waterbeheer | 15,0 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 16,7 |
| Inzameling huishoudelijke afval | 8,5 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Onderhoud wegen en kunstwerken | 6,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Straatreiniging | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Toezicht openbare ruimte | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 33,2 | 26,0 | 26,9 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | |
| Saldo van lasten en baten | -39,3 | -33,4 | -34,1 | -34,4 | -34,9 | -35,3 |
De gemeente besteedt in 2018 in totaal € 34,1 miljoen netto aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het waterbeheer, het houden van toezicht op het gebruik van die openbare ruimte en de inzameling van het huishoudelijk afval. Het lastenbudget bedraagt € 61 miljoen en aan baten ramen we € 26,9 miljoen.
Het begrotingssaldo (lasten min baten) van het programma Openbare Ruimte stijgt met € 0,7 miljoen (2%) ten opzichte van 2017.
De oplopende reeks aan de lastenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door de raming van kapitaallasten. Dit betreft naast de onderhoudskredieten voor wegen en kunstwerken, die met ingang van 2017 vanuit de exploitatie zijn overgeheveld, tevens de nieuwe kredieten voor woonstraten, waarvoor er voor 2018 en 2019 elk jaar € 2,5 mln is toegekend.
De stijging aan de batenkant wordt deels veroorzaakt door een eenmalige aframing van € 0,3 mln aan PV-vergoedingen in 2017. Daarnaast volgen de baten in het Integraal Waterbeheer de stijging van de lasten zodat het gesloten systeem gewaarborgd blijft.