Wat kost het
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | ||||||
| Burgerzaken | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 3,5 |
| Dienstverlening | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7,7 | 6,2 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | |
| Baten | ||||||
| Burgerzaken | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Dienstverlening | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3,9 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Saldo van lasten en baten | -3,8 | -1,7 | -1,9 | -2,7 | -2,1 | -2,1 |
Om een goede publieksdienstverlening te kunnen organiseren geven we in 2018 totaal € 6,0 miljoen uit.
Een groot deel van deze kosten worden gedekt doordat de burger leges betaalt over een aantal burgerzakenproducten en voor een klein deel worden deze kosten gedekt door een rijksbijdrage. Hierdoor blijven de daadwerkelijke kosten voor de gemeente beperkt tot € 1,9 miljoen in 2018.
Lasten:
De totale lasten in 2018 binnen dit programma zijn € 6,0 miljoen en dit bedrag is als volgt opgebouwd:
* € 3,9 miljoen betreft doorberekening van de personeelslasten van de afdeling Publiekszaken.
* € 1,5 miljoen van dit bedrag moeten we afdragen aan het Rijk (zijnde geïnde rijksleges).
* € 0,3 miljoen hebben we aan budget nodig om een verkiezing te organiseren.
* € 0,3 miljoen is nodig voor de overige kosten die samenhangen met de producten van burgerzaken en dienstverlening.
Baten:
De totale inkomsten in 2018 binnen dit programma zijn € 4,1 miljoen en dit bedrag is als volgt opgebouwd:
* € 3,8 miljoen betreft legesinkomsten (zowel rijksleges als gemeenteleges) van de producten Burgerzaken.
Het gaat over de leges bij rijbewijzen, uittreksels BRP en Burgerlijke Stand, huwelijken, reisdocumenten, VOG's en naturalisaties.
* € 0,3 miljoen ontvangen we als doeluitkering van het Rijk voor de uitvoering van de RNI-taken (Registratie Niet Ingezetenen).
Ontwikkeling van de lasten:
In 2017 zijn de lasten € 0,2 miljoen hoger dan in 2018:
Voor € 0,3 miljoen zijn er in 2017 a-structurele uitgaven voor de gemeentelijk website en wordt er € 0,1 miljoen meer afgedragen aan rijksleges. In 2018 zijn alle budgetten echter geïndexeerd waardoor deze € 0,2 miljoen hoger zijn (met name een hogere doorbelasting vanwege personeelskosten).
In 2019 dalen de lasten met € 0,6 miljoen:
Door de reisdocumentendip (veroorzaakt door invoering van verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar) dragen we vanaf 2019 € 0,8 miljoen minder rijksleges af en wordt er € 0,2 miljoen minder doorbelast aan personeelskosten. Daarnaast is in 2019 het budget € 0,35 miljoen hoger vanwege het feit dat er in dat jaar twee verkiezingen zijn ten opzichte van één verkiezing in 2018.
In 2020 zijn de lasten t.o.v. 2019 nogmaals € 0,65 miljoen lager. In dat jaar is er nl. geen enkele verkiezing geraamd. In 2021 is het budget weer € 0,3 miljoen hoger omdat er dan weer één verkiezing geraamd is.
Ontwikkeling van de baten:
Ten opzichte van 2017 dalen de inkomsten met € 0,4 miljoen. Voor € 0,2 miljoen was er in 2017 een onttrekking aan de reserve als bijdrage voor de gemeentelijke website. De andere € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door lagere legesinkomsten in 2018 .
Vanaf 2019 dalen de inkomsten met € 1,5 miljoen. Voor € 0,8 miljoen ontvangen we minder rijksleges en voor € 0,7 miljoen minder gemeenteleges. Dit wordt met name veroorzaakt door de reisdocumentendip.