Wat kost het
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | ||||||
| Maatschappelijk vastgoed | 12,6 | 10,6 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |
| Sport | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| Sportaccommodaties | 16,7 | 15,2 | 15,4 | 16,1 | 16,0 | 16,3 |
| Wijkaccommodaties | 16,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14,0 |
| 51,2 | 45,4 | 46,2 | 47,0 | 46,8 | 46,7 | |
| Baten | ||||||
| Maatschappelijk vastgoed | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Sport | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sportaccommodaties | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Wijkaccommodaties | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 22,6 | 22,0 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,1 | |
| Saldo van lasten en baten | -28,6 | -23,4 | -25,0 | -25,8 | -25,6 | -25,6 |
In vergelijking met 2017 zijn de lasten van het programma in 2018 € 1 miljoen hoger. Deze stijging betreft voor € 0,9 miljoen kapitaallasten. De belangrijkste oorzaak is een verschuiving van de lasten van de gebouw- gerelateerde investeringen van Doornroosje vanuit het programma Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing naar Sport en Accommodaties.
In 2017 waren de baten eenmalig € 0,5 miljoen hoger. Dit is met name te verklaren doordat een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen door de nieuwe regiepartner waren uitgesteld van 2016 naar 2017. De bijbehorende onttrekkingen uit de Reserve Onderhoud presenteren we in de programmabegroting als baten.
Voorts begroten we vanaf medio 2018 de nieuwe sportaccommodatie Talent Centraal. De lasten en baten vertonen dan meerjarig weer een stabiel beeld.