Wat kost het
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | ||||||
| Citymarketing en evenementen | 2,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
| Culturele ketens | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Cultuureducatie en amateurkunst | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Cultuurhistorie | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
| Regionaal Archief | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Talent en kwaliteit | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 28,1 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,8 | 26,0 | |
| Baten | ||||||
| Citymarketing en evenementen | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Cultuurhistorie | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Regionaal Archief | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Talent en kwaliteit | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cultuureducatie en amateurkunst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Culturele ketens | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Saldo van lasten en baten | -25,4 | -22,9 | -23,6 | -23,6 | -23,4 | -23,6 |
Vanaf 2015 zijn de zes producten Citymarketing en evenementen, Culturele ketens, Cultuureducatie en amateurkunst, Cultuurhistorie, Regionaal archief en Talent en kwaliteit in de nieuwe programmastructuur van Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing samengevoegd. Voor dit programma hebben wij in 2018 een bedrag van € 23,6 miljoen nodig om de doelstellingen te realiseren. Dit budget is als volgt opgebouwd:
- Citymarketing & evenementen: Om de positie van de gemeente Nijmegen op internationaal en nationaal niveau te versterken geven wij in 2018 € 1,4 miljoen uit, voornamelijk aan meerjarige subsidies in het kader van evenementenbeleid.
- Culturele ketens: Het overgrote deel van het programmabudget van € 13,5 miljoen zetten we in voor de Culturele basis infrastructuur en in de vorm van subsidies aan vijf grote culturele instellingen. (Doornroosje, Vereeniging en schouwburg, OBGZ, Museum het Valkhof en Lux)
- Cultuureducatie en amateurkunst: Een bedrag van circa € 4,3 miljoen wordt ingezet voor cultuureducatie en amateurkunst. Dit betreft onder meer aan de 6e grote culturele instelling de Lindenberg en de subsidies voor amateurkunst.
- Cultuurhistorie: voor het inzichtelijk maken en houden van onze cultuurhistorische rijkdom geven we per saldo in 2018 € 1,5 miljoen uit.
- Regionaal Archief: voor de toegankelijkheid en de borging van het publiek geheugen (archiefdepot) begroten we in 2018 per saldo € 1,4 miljoen.
- Talent en kwaliteit: Circa € 1,7 miljoen wordt ingezet voor het product Talent en kwaliteit. Binnen dit product zijn onder meer de productiehuizen, de festivals en de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen (SCiN) opgenomen.
Lasten
Ten opzichte van 2017 blijven de lasten van het programma in 2018 nagenoeg gelijk.
De lasten dalen als gevolg van de eenmalige inzet van middelen voor:
- De € 300.000 voor de restauratie aan de Valkhofmuren vervalt in 2018 (Zomernota 2016)
- De 1% regeling (totaal € 200.000)
- De kapitaallasten zijn in 2018 € 0,7 miljoen lager dan in 2017. Dit is het gevolg van het een verschuiving van de kapitaallasten naar het programma Sport en Accommodaties voor de gebouw gerelateerde investeringen van de culturele instellingen. Hierdoor verbeteren we het integrale inzicht van de investeringen in onze gebouwen binnen het programma Sport en Accommodaties.
De structurele lasten stijgen in 2018 als gevolg van indexeringen met € 550.000. Daarnaast worden vanuit de Zomernota 2017 voor een drietal zaken extra middelen toegevoegd aan de begroting:
- Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme € 350.000
- Market Garden € 50.000
- Cultuurhistorische waardenkaart € 150.000
Baten
Ten opzichte van 2017 dalen de baten van het programma in 2018 met € 0,7 miljoen.
De baten dalen als gevolg van:
- De 1 % regeling (€ 200.000)
- In 2017 was er een onttrekking uit de saldi reserve voor de restauratie aan de Valkhofmuren (€ 300.000), deze vervalt in 2018.
- Een aantal kleinere wijzigingen voor een totaalbedrag van € 200.000. Dit wordt veroorzaakt door in 2018 geen onttrekking te doen aan de reserve Citymarketing; de opbrengsten van de verhuur van de Wedren mee te nemen in subsidie aan de Vierdaagse en de eenmalige bijdrage het ontsluiten van vakbondsarchieven.