Toelichting

Op het product inkomen zien we in het tijdvak 2017-2021 eerst een stijging  van het gemeentelijk saldo ten opzichte van het jaar 2017 tot € 15.9 miljoen in het jaar 2019. Vervolgens daalt het gemeentelijk naar een niveau van € 12,7 miljoen in 2021. In de raad is op 5 juli j.l. het Masterplan aangenomen, waarin diverse maatregelen zijn opgenomen om het aantal bijstandstekort terug te dringen. Deze maatregelen vergen in eerste instantie investeringen van de gemeente, welke op termijn gaat leiden tot een positiever effect op het  gemeentelijk saldo van dit product. Hieronder volgt de analyse op lasten- en baten niveau:

Lasten
De gemeentelijke lasten stijgen in het tijdvak 2017-2021 met zo' n € 5,8 miljoen.
Deze stijging heeft onder meer te maken met een technische aanpassing van de begrote lasten en baten. Deze aanpassing heeft een budgettair neutraal effect. We verwijzen hier ook naar de begrote baten.
We hebben in het Masterplan als uitgangspunt opgenomen dat het tekort op BUIG de komende jaren zal gaan stijgen met zo'n € 2,938 miljoen in het jaar 2019. Vanaf 2020 houden we rekening met een tekort op BUIG van zo'n € 2 miljoen per jaar. Dit uitgangspunt is ook op deze manier meerjarig in de begroting aangepast.
Daarnaast zijn de investeringen en de opbrengsten van het Masterplan ( zijnde lagere uitkeringslasten) opgenomen in de meerjarenbegroting op dit product. Voor 2017 en 2018 zijn deze maatregelen nog niet voldoende om de verwachte toename van het tekort op BUIG te kunnen compenseren. Vanaf 2019 zal dit wel het geval zijn. Zie hiervoor de tabel opgenomen in de tabel onder het kopje " Veranderingen vanuit de Zomernota" . Achter de noemers Tekort Buig en Maatregelen Buig staan de genoemde financiële effecten opgenomen.

Baten
Ook de gemeentelijke baten nemen toe. Deze stijgen met € 7,5 miljoen tot € 113,2 miljoen in 2021.
Dit heeft enerzijds te maken met een technische aanpassing van de begrote lasten en baten om de stadsbegroting aan te passen aan de financiële uitgangspunten voor het Masterplan.
In 2017 voorziet het Masterplan bovendien in een bijdrage van € 2,5 miljoen vanuit het programma Zorg en Welzijn. Bovendien zijn er voor 2017 en 2018 extra incasso-opbrengsten van € 0,5 miljoen per jaar opgenomen en is er rekening gehouden met de inzet van provinciale middelen t.b.v. het Masterplan ( € 1,4 miljoen in 2017). Tenslotte is er rekening gehouden met een bijdrage vanuit programma Onderwijs van voor het Masterplan. Deze inzet bedraagt € 0,6 miljoen gedurende de begrotingsperiode 2017-2021.

Voor een nadere detaillering verwijzen we op deze plaats naar de Zomernota 2017 en de financiële paragraaf van het Masterplan terugdringen bijstandstekort (51/2017). We benadrukken dat het uiteindelijke resultaat in zeer grote mate bepaald wordt door het budget dat wij van het Rijk ter beschikking gesteld krijgen. De hoogte van dit budget en de voorwaarden zijn de laatste jaren continu aan verandering onderhevig. We monitoren en communiceren daarom zorgvuldig zodat eventuele afwijkingen zo snel mogelijk worden geconstateerd, gecommuniceerd en er waar nodig kan worden bijgestuurd.