Bezuinigingen
Stand bezuinigingen Stadsbegroting 2018
Samenvattend overzicht bezuinigingen
Bedragen * € 1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal van alle opgaven | 76.945 | 77.277 | 77.277 | 77.277 | 77.277 |
Gereed voor 1 januari 2015 | 52.437 | 52.598 | 52.598 | 52.598 | 52.598 |
Gereedgemeld in 2015 | 14.259 | 14.279 | 14.279 | 14.279 | 14.279 |
Gereedgemeld in 2016 | 4.763 | 4.713 | 4.713 | 4.713 | 4.713 |
Opgave per 1 januari 2017 | 5.486 | 5.687 | 5.687 | 5.687 | 5.687 |
Gerealiseerd periode 1 jan tot 1 april 2017 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Openstaande opgave | 5.101 | 5.302 | 5.302 | 5.302 | 5.302 |
Bovenstaande tabel geeft inzicht in het verloop van de invulling van de verschillende bezuinigingsopgaven. Van de totale opgaven vanaf 2017 van € 5,5 mln. is op dit moment €385.000 definitief ingevuld en verwerkt. Het betreft de posten zoals in onderstaande tabel weergegeven.
De resterende openstaande opgaven verwachten wij in de loop van 2017 definitief te kunnen invullen. Hiervoor is veelal nog een collegebesluit nodig om een en ander definitief gereed te kunnen melden.
Een drietal bezuinigingen hebben we samengevoegd en nemen we mee in de strategische organisatieontwikkeling . Het betreft: Bezuinigingen op Beleid, Stroomlijnen en Sobere ondersteuning raad en college. Deze post is in de tabel opgenomen als “strategische opgave organisatie” voor structureel € 835.000.
gereed gemeld in 2017 | Programma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Onderst. Jeugd | Onderwijs | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen | Zorg & Welzijn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal gereed gemeld in 2017 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Niet gereed | Programma | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bezuin organisatie - BJC | Organisatie | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Bezuin organisatie - Communicatie | Organisatie | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Bezuin organisatie - Facilitaire zaken | Organisatie | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
Bezuin organisatie - I & A | Organisatie | 785 | 947 | 947 | 947 | 947 |
Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie | Organisatie | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ | Organisatie | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN | Openbare Ruimte | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
PN 2014 - stelpost Progr Facil. diensten - Vastgoed & accomm. | Sport en Accomm. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Verminderen formatie bedrijvenloket | Economie en Werk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Verminderen huur voor Huisvesting JGZ | Zorg & Welzijn | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik | Ink.en Armoedebest. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
strategische opgave organisatie | Organisatie | 996 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Totaal Niet gereed | 5.101 | 5.302 | 5.302 | 5302 | 5302 |