Programmaplan zonder overhead
Hieronder is de begroting opgenomen met het programmaplan waarbij de overhead en algemene dekkingsmiddelen afzonderlijk zijn weergegeven.
Programmaplan zonder overhead; bedragen * € 1 miljoen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Middelen | 3,1 n | 2,6 n | 1,6 n | 2,9 n | 4,3 n |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 22,1 n | 22,2 n | 22,2 n | 22,0 n | 22,2 n |
Dienstverlening & burgerzaken | 0,7 n | 0,8 n | 1,6 n | 1,0 n | 1,0 n |
Duurzaamheid | 8,6 n | 8,4 n | 8,6 n | 9,0 n | 7,1 n |
Economie en Werk | 44,5 n | 43,5 n | 41,8 n | 40,1 n | 40,1 n |
Grondbeleid | 2,2 n | 5,5 n | 6,6 n | 3,2 n | 5,7 n |
Inkomen & Armoedebestrijding | 36,8 n | 37,0 n | 33,9 n | 31,5 n | 31,4 n |
Mobiliteit | 0,4 v | 0,8 v | 0,1 v | 0,5 n | 0,4 n |
Onderwijs | 25,6 n | 26,3 n | 27,0 n | 27,1 n | 27,4 n |
Openbare ruimte | 33,4 n | 34,1 n | 34,4 n | 34,9 n | 35,3 n |
Sport en Accommodaties | 24,1 n | 24,7 n | 25,4 n | 25,2 n | 25,1 n |
Stedelijke ontwikkeling | 0,2 n | 0,4 n | 0,3 n | 0,2 n | 0,2 n |
Veiligheid | 15,1 n | 15,8 n | 15,8 n | 15,8 n | 15,8 n |
Wijkontwikkeling | 3,3 n | 3,4 n | 3,4 n | 3,5 n | 3,4 n |
Wonen | 1,1 n | 0,8 n | 0,8 n | 0,8 n | 0,8 n |
Zorg en Welzijn | 171,7 n | 181,1 n | 178,2 n | 178,3 n | 179,0 n |
Overhead | 40,1 n | 40,8 n | 40,5 n | 40,4 n | 40,3 n |
Algemene dekkingsmiddelen | 430,6 v | 449,6 v | 454,2 v | 457,3 v | 460,3 v |
Onvoorzien | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n | 0,1 n |
Saldo van baten en lasten zonder mutatie reserve | 1,6 n | 2,9 v | 12,0 v | 20,8 v | 20,5 v |
Toevoeging en onttrekking aan reserves per programma | |||||
Bestuur en Middelen | 10,7 n | 12,3 n | 12,5 n | 14,2 n | 14,7 n |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 0,5 v | ||||
Dienstverlening & burgerzaken | 0,3 v | ||||
Duurzaamheid | 0,3 v | 0,3 n | 0,3 v | 0,7 v | 0,0 v |
Economie en Werk | 0,3 n | 3,4 v | 2,7 v | ||
Grondbeleid | 1,8 n | 1,5 v | 2,6 v | 0,7 n | 1,9 v |
Inkomen & Armoedebestrijding | 3,4 v | 1,7 v | 1,2 n | ||
Mobiliteit | 0,7 v | 0,3 v | 0,2 v | 0,2 v | 0,2 v |
Onderwijs | 0,0 v | 0,0 v | 0,0 v | 0,0 v | 0,0 v |
Openbare ruimte | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n | 0,0 n |
Sport en Accommodaties | 0,6 v | 0,3 n | 0,4 n | 0,4 n | 0,4 n |
Wonen | 0,6 v | 0,3 v | 0,3 v | 0,3 v | 0,3 v |
Zorg en Welzijn | 4,6 v | 4,4 v | 0,5 v | 0,1 v | |
Resultaat | 3,4 n | 1,6 v | 4,7 v | 6,6 v | 7,8 v |