Personeelskosten
In dit deel wordt inzicht gegeven in de formatie, de loonsom ontwikkeling en de budgetten voor inhuur derden. Ook wordt inzicht gegeven in hoeveel apparaatskosten aan welk programma wordt toegerekend.
Begrote loonsom
We ramen de salariskosten op basis van de functieschaal en rekenen met het niveau van de op één na hoogste periodiek (max-1). We houden rekening met de loonontwikkeling in 2017 en 2018.
Afdeling - bedragen * € 1 miljoen | fte's 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 13,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Bestuursondersteuning en -advies | 57,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Economie | 32,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financien | 142,3 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Juridische Zaken | 37,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 70,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Mobiliteit | 66,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Ontwikkelingsbedrijf | 32,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 144,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit | 112,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Publiekszaken | 62,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Regionaal Archief Nijmegen | 28,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 43,9 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Stadsbeheer | 113,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Vastgoed Sport en Accommodaties | 200,9 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Veiligheid | 25,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Wijkmanagement | 23,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Zorg en Inkomen | 257,4 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
Bestuurlijk | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
Totaal | 1.465,0 | 98,8 | 98,8 | 98,6 | 98,6 |
Onder ‘Bestuurlijk’ zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.
Budgetten voor inhuur derden
bedragen* € miljoen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Kostenplaatsen | 4,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Programma's | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 | ,6 |
Totaal inhuur budgetten | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Apparaatskosten naar programma's
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Middelen | 48,3 | 47,9 | 47,9 | 47,7 | |
Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
Dienstverlening & burgerzaken | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Duurzaamheid | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Economie en Werk | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Inkomen & Armoedebestrijding | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
Mobiliteit | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | |
Onderwijs | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Openbare ruimte | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |
Sport en Accommodaties | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Stedelijke ontwikkeling | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Veiligheid | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Wijkontwikkeling | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Wonen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Zorg en Welzijn | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
Investeringen en grondexploitaties | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |
Totaal | 129,3 | 128,7 | 128,4 | 128,2 |